1.审核申购单
采购流程 10月5日讯，每晚下班前部门主管要将审查好的申购单交给厨师长签字后交给采购部。申购单为一式三联，一联留底用，一联交给库管员，第二天验收货物时核对数目用，一联交采购部作为采购物品的清单。如果单项物品超过200元，或者属于新增加的物品，应先交给分店总经理审批，总经理签字同意后才能生效。
2.采购员购货
采购员接到申购单后，要及时和库房联系，根据申购物品核对库存，确定该物品已无库存后，再去市场上采购，对于那些定点采购的物品，采购员可直接电话通知供货商准备好次日需要的物品。采购时要索要正规发票并准确填写抬头。
3.物品入库
采购员采购回所需原材料后。如果是直拨物资，库管员根据前一天的申购单和购买凭证验收货物的数量，厨房验收货物的质量，分店验收员根据物品的单价和实际支付的总金额验收货物：如果是入库商品，库管员要根据申购单核对物品的数量和规格，审计员出示单价及总金额，遇到需要用料人来确定物品质量的情况，用料人要现场验货。一般情况下，都由部门主管尽自验货。
4.填写报销单
直拨物资报销方法：库管员验收完物品后，根据验收的单据填写三联直拨报销单(一联厨师长保留，一联库房保留，一联做报销凭证)，然后由厨师长、库管、审计员、采购员签字，然后交由总经理签字，只有五人全部签字后才能报销。入库物资报销方法：采购员购回入库物资经库管员验收合格后，库管员填写入库单据并签字，再由审计员和采购员签字，然后一联留底，一联作为报销凭证，总经理签字后就可报销。
5.物资出库
每天早上各部门主管在本部门所需领用的领料单上签字，库管员根据领料单的数量发放物品。晚上下班前，相关部门主管需要到库房统一签领出库单， 出库单共三联，一联留底备用，一联报财务核算成本，一联交相关部门参考。
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